专项（项目）名称

市级党政群机构改革

市级主管部门

宝鸡市机构编制委员会办公室

实施单位

宝鸡市机构编制委员会办公室

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

37.89

37.89

100%

其中：省级财政资金

  市级财政资金

37.89

37.89

100%

   其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标：通过改革，健全党对重大工作的领导体制，形成职责明确、依法行政的政府治理体制，构建简约高效的高层管理体制，为宝鸡四城建设提供有力的体制机制保障。

按照市委市政府的总体部署，进一步健全党对重大工作的领导体制，形成职责明确、依法行政的政府治理体制，构建简约高效的高层管理体制，保障各项工作顺利开展。

绩效指标

一级
  指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出
  指标

数量指标

 指标1：印发相关部门的“三定”方案，全面完成市县机构改革工作。

提高

提高

完成

 指标2：做好实名制网络系统数据实时更新维护，不断夯实机构编制管理基础。

提高

提高

完成

 指标3：优化事业单位布局结构和编制配置、激发事业单位生机活力。

提高

提高

完成

质量指标

 指标1：按照中省安排部署，做好职能调整、人员划转等工作、印发“三定”。

提高

提高

完成

 指标2：根据省上印发的市县机构改革总体意见，指导各县区研究制定具体改革方案，完成县区机构改革工作。

提高

提高

完成

时效指标

成本指标

……

效益
  指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

……

满意度指标

服务对象
  满意度指标

政府机关部门的满意度

》95%

96%

事业单位的满意度

》95%

96%

……

说明

无。

（一）简要概述部门职能与职责。

1、贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。
  2、负责全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作。
  3、拟订全市各级行政体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导协调全市各级行政体制和机构改革工作。牵头推进全市行政审批制度改革，承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室和市推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。
  4、审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调市委各部门、市政府各部门、市委与市政府各部门之间，以及各部门与各县区之间的职责分工。
  5、审核市级机关机构设置和人员编制，以及副县级以上领导干部职数；审核市政府派出机构和市委、市政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结构比例；按权限审核、审批县区、镇（街道）机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。
  6、拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案；审核、审批县区、镇（街道）事业编制总额分配、调整意见；指导县区、镇（街道）机构编制管理工作。
  7、负责市级议事协调机构的审核变更工作。
  8、拟订全市事业单位管理体制改革方案；按权限审核、审批市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等；按权限审核、审批县区、镇（街道）事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整；指导县镇事业单位管理体制改革工作。
  9、参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送市委、市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核市政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。
  10、建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。
  11、建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施市级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况，指导县区事业单位登记管理工作。
  12、监督检查全市各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。
  13、负责联系双重领导以中、省部门领导为主的部门有关机构编制事宜。
  14、负责市级党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作，指导县区做好党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。
 
 

15、负责市级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。
  16、负责市级开发区托管镇和单位的机构编制管理工作。
  17、负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作；负责全市机构编制部门干部培训工作。
  18、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2019年收入总计527.94万元，2018年结转14.61万元；2019年支出524.83万元，结转17.72万元。

（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

1.完成市县机构改革工作任务，牵头做好市级涉改部门“三定”规定制定、人员转隶等工作。指导协调、统筹推进县区机构改革工作。

2.围绕市委十二届五次全会确定的“四城”建设目标等全市重点工作涉及的机构编制工作任务，为全市经济社会发展提供体制机制保障。

3．按照中省部署，全面完成纪检监察体制改革任务，落实市委巡察机构设置工作任务，做好市纪委监委派驻机构改革工作。

4.按照省市安排部署，完成市级承担行政职能事业单位改革，指导县区完成承担行政职能事业单位改革。做好市级部分事业单位调整规范工作。

5.按照中省关于深化市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等5个领域综合行政执法改革的要求，积极推进市级综合行政执法改革。

6.按照省市要求，推进凤翔县柳林镇、眉县汤峪镇经济发达镇行政管理体制改革。

7.围绕市县机构改革等重点改革任务，持续加大机构编制监督检查力度，确保中省市改革要求落实到位。

8.认真落实《宝鸡市机关事业单位机构编制实名制管理暂行办法》，完善实名制管理系统数据，不断夯实机构编制管理基础。

9.推进事业单位登记管理行政许可标准化规范建设，完成事业单位法人年度报告公示工作和日常登记管理工作。

10．推进统一社会信用代码制度改革，完成党政群机关社会信用代码年度报告工作和机构改革相关社会信用代码管理工作。

11.在园区（开发区）管理体制机制创新方面打造特色亮点。

一级
  指标

二级
  指标

三级

指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算

执行

(25分)

预算
  完成率
  (10分)

10

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
  预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
  预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
  预算完成率≥95%的，得9分。
  预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
  预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
  预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
  预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
  预算完成率＜70%的，得0分。

年初目标值为当年预算调整数，市级完成值为当年预算支出数

100%

100%

10

本指标来源项目决算数，建议加强预算工作提升预算度

预算调整率
  (5分)

5

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
  预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
  预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
  预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

年初目标值为当年预算调整数，市级完成值为当年预算支出数

≦5%

93%

4

追加人员工资、社会保障缴费等增加预算

我办预算调整均为财政统一调整

一级
  指标

二级
  指标

三级

指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算

执行

(25分)

支出

进度率
  (5分)

5

支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
  半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
  前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。
  前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。

国库集中支付系统

半年支出进度46%，前三季度支出进度78%

4

部分费用在第四季度集中支付。改进措施：统筹全年工作经费支出，积极做到实时支出进度。

预算

编制

准确率

(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
  预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
  预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
  预算编制准确率＞40%，得0分。

2019年决算取数，预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，

0

5

2019年决算取数，预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

过程

预算

管理

(15分)

“三公经费”

控制率
  (5分)

5

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%

34%

5

我办承担的机构改革任务重，省市调研工作量增加

下一步严格执行预算管理制度

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%

资产

管理

规范性
  （5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
  1.新增资产配置按预算执行。
  2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
  3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。

严格按照资产管理办法进行管理

严格按照资产管理办法进行管理

5

我办严格按照采购程序购置

我办规范处置、处置资产，没有资产处置收益。

严格按照资产管理办法进行管理

一级
  指标

二级
  指标

三级

指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

过程

预算

管理

(15分)

资金使用合规性
  (5分)

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
  1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
  2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
  3.重大项目开支经过评估论证；
  4.符合部门预算批复的用途；
  5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

根据本年度实际资产使用管理情况分析

我办预算资金符合相关的预算财务管理制度

基本完成

5

我办预算资金符合相关的预算财务管理制度

效果

履职

尽责

(60分)

项目产出
  (40分)

40

1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
  2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

2019年决算取数。根据实际工作效果进行统计

定性指标100%

基本

完成

38

基本完成年初目标值。今后加强资金管理，UI绩效目标进一步细化，提高资金使用效率。

2019年决算取数。根据实际工作效果进行统计

项目效益
  (20分)

20

我办预算资金符合相关的预算财务管理制度

定性指标100%

基本

完成

20

我办预算资金符合相关的预算财务管理制度