宝鸡市机构编制委员会办公室

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、负责全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作。

3、拟订全市各级行政体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导协调全市各级行政体制和机构改革工作。牵头推进全市行政审批制度改革，承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室和市推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

4、审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调市委各部门、市政府各部门、市委与市政府各部门之间，以及各部门与各县区之间的职责分工。

5、审核市级机关机构设置和人员编制，以及副县级以上领导干部职数；审核市政府派出机构和市委、市政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结构比例；按权限审核、审批县区、镇（街道）机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。

6、拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案；审核、审批县区、镇（街道）事业编制总额分配、调整意见；指导县区、镇（街道）机构编制管理工作。

7、负责市级议事协调机构的审核变更工作。

8、拟订全市事业单位管理体制改革方案；按权限审核、审批市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等；按权限审核、审批县区、镇（街道）事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整；指导县镇事业单位管理体制改革工作。

9、参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送市委、市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核市政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

10、建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

11、建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施市级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况，指导县区事业单位登记管理工作。

12、监督检查全市各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

13、负责联系双重领导以中、省部门领导为主的部门有关机构编制事宜。

14、负责市级党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作，指导县区做好党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

15、负责市级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

16、负责市级开发区托管镇和单位的机构编制管理工作。

17、负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作；负责全市机构编制部门干部培训工作。

18、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，全市机构编制工作的总体要求是：在市委、市政府和市编委的领导下，认真贯彻落实党的十九大、市委全会和全省编办主任会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全市工作中心，服务发展大局，矢志追赶超越，突出三大改革、强化两项管理、抓好五个创新，狠抓队伍建设，落实全面从严治党、从严治办要求，推动机构编制工作迈上新台阶，为建设最具幸福感城市提供坚强有力的体制机制保障。

三、部门预算单位构成

宝鸡机构编制委员会办公室属一级预算单位，2018年部门预算包括市编办本级和下属行政单位，内设综合科、机关编制科、事业编制科、县区编制科、监督检查科、体制改革科（行政审批科）和下属行政事业单位登记管理局，为财政全额拨款行政单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门行政编制22人，实有行政人员22人，单位管理的退休人员1人；宝鸡市事业单位登记管理局行政编制8名，实有行政人员8人，单位管理的退休人员1人。

部门人员情况说明

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日，本部门共有车辆 1  辆，单价20万元以上的设备 0 台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0  辆；安排购置单价20万元以上的设备  0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款474.2万元,上年结转32.82万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照2018年的工作任务及目标，我办坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。2018年一般公共预算收入预算总计507.02万元，支出预算总计507.02万元。2018年支出预算较上年增加149.3万元（其中上年结转32.82万元），增加的主要原因是2018年新增人员和人员工资奖金等正常增长。

（二）财政拨款收支情况

2018年我办财政拨款收入预算为474.2万元，支出预算474.2万元。其中公共预算拨款474.2万元，上年结转32.82万元，较上年增加116.48万元，增加的主要原因是2018年新增人员和人员工资奖金等正常增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算收入总计474.2万元，2018年一般公共预算支出总计474.2万元，较上年增加116.48万元，增加的主要原因是2018年人员增加和工资福利变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）2011001——行政运行425.74万元，其中，人员经费331.82万元，较上年增加63万元，主要是人员增加，工资奖金正常增长；公用经费支出46.92万元，较上年增加20.12万元，主要是人员增加；项目支出47万元，较上年减少19.36万元。

（2）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出34.42万元，全部为人员经费支出，较上年增加2.25万元，增加的主要原因是2018年人员增加。

（3）2101101——行政单位医疗支出14.04万元，为基本医疗、大病互助支出，较上年增加0.92万元，增加的主要原因是2018年人员增加。 

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）301——工资福利支出380.28万元，全部为人员经费支出，较上年增加114.45万元，增加的主要原因是2018年人员增加和工资福利变化。

（2）302——商品和服务支出93.92万元，其中，公用经费支出46.92万元，较上年增加21.39万元，增加的主要原因是2018年新增人员，项目支出47万元，较上年增加10万元，增加的主要原因是2018年机构改革、“放管服”改革任务重。

支出分类对比

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费情况说明。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合2018年拟开展的各项工作，在编制2018年“三公”经费及会议费和培训费预算时，合理安排各项支出。

“三公”经费支出预算14.5万元，其中，公务接待费0万元，较上年预算无变化。上年与本年一般公共预算未安排公务接待费用。公务用车运行维护费2万元，我单位保留1辆公务用车，与上年一致。2018年，我们按照中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务接待活动预算费用。

会议费11.5万元，较上年增加7万元，增加的主要原因是深入推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，全面实施市县党政群机构改革的会议增加。

培训费1万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是党的十九大精神和党政机构改革培训。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本单位和机关事业登记局的机关运行经费财政拨款预算474.2万元，较上年增加116.48万元，增加的主要原因是2018年人员增加，机构改革工作任务重。

（八）政府采购情况

2018年本部门未安排政府采购预算。与上年一致。

八、专业名词解释（至少两个名词解释）

1.行政编制：行政编制是我国党政机关使用的人员编制，包括国家机关、各党派和部分社会团体使用的人员编制，其经费由行政经费开支。行政编制的使用是与国家的政治与管理活动密切相关的，这就决定了行政编制要有较强的外在约束，不能随意扩大。由于使用行政编制的工作人员工资和日常办公经费由国家财政开支，因此必须严格控制全国行政编制规模。。

2.事业编制：指各类事业单位所使用的人员编制。其经费由国家事业费开支。与行政编制相比，事业编制使用范围广泛，总量不断增长，经费开支形式多样，受社会政治经济发展因素的约束较强。

3、“三定”：“三定”规定就是对一个部门的主要职责、内设机构、人员编制及领导职数等三大内容进行确定。按照规定的统一体例和审核、审批程序，由党委、政府印发的“职能配置、内设机构和人员编制规定”，是具有一定法律效力的规范性文件。

4、机构编制实名制管理：是指机构编制、组织、人事、财政等相关部门协调配合，由机构编制部门核定编制，组织人事部门在编制限额内使用编制，财政部门按照编制使用情况核定预算、核拨经费，共同推动实现行政编制数、实有人员数、财政供养数相对应的实名制目标的一种机构编制管理制度。

5、机构编制管理：是指各级机关及有关部门根据社会政治经济文化发展的要求，依据法定的权限和程序，运用科学的原理、原则和方法，对其所属工作部门、下级机关和事业单位的职责权限划分、职能确定、机构设置、人员编制配备及其运行程序制度化所进行的一系列管理活动的总称。

九、附件：2018年部门综合预算公开表（部门预算系统中自动生成的14张表）
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