2018年部门决算说明
原宝鸡市机构编制委员会办公室
2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
1、贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。
2、负责全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作。
3、拟订全市各级行政体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导协调全市各级行政体制和机构改革工作。牵头推进全市行政审批制度改革，承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室和市推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。
4、审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调市委各部门、市政府各部门、市委与市政府各部门之间，以及各部门与各县区之间的职责分工。
5、审核市级机关机构设置和人员编制，以及副县级以上领导干部职数；审核市政府派出机构和市委、市政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结构比例；按权限审核、审批县区、镇（街道）机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。
6、拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案；审核、审批县区、镇（街道）事业编制总额分配、调整意见；指导县区、镇（街道）机构编制管理工作。
7、负责市级议事协调机构的审核变更工作。
8、拟订全市事业单位管理体制改革方案；按权限审核、审批市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等；按权限审核、审批县区、镇（街道）事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整；指导县镇事业单位管理体制改革工作。
9、参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送市委、市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核市政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。
10、建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。
11、建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施市级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况，指导县区事业单位登记管理工作。
12、监督检查全市各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。
13、负责联系双重领导以中、省部门领导为主的部门有关机构编制事宜。
14、负责市级党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作，指导县区做好党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。
15、负责市级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。
16、负责市级开发区托管镇和单位的机构编制管理工作。
17、负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作；负责全市机构编制部门干部培训工作。
18、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。
市编办内设综合科、机关编制科、事业编制科、县区编制科、监督检查科（市编委督查室）、体制改革科（行政审批制度改革科）6个科室。下属市事业单位登记管理局，为行政机构。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年，市编办在市委、市政府的坚强领导和各县区、各部门的大力支持下，认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕市委“建设最具幸福感城市”决策部署，紧盯机构编制工作追赶超越目标，加强管理，努力创新，扎实工作，圆满完成了全年各项目标任务和市委、市政府、市编委交办的工作任务。
1、开展“解放思想、追赶超越”大讨论和主题实践活动，争创全国机构编制先进集体。
2、继续开展“减证便民”行动，出台《宝鸡市保留证明事项和盖章环节清单》。
3、按照中省部署，开展党和国家机构改革。配合市纪委市监委，继续深化监察体制改革试点工作。做好各项机构编制设置和体制调整工作，服务全市经济社会发展。
4、深入推进以“最多跑一次”为重点的“放管服”改革，分批适时公布“最多跑一次”事项清单，力争最多跑一次事项2018底达到全市部门权力和服务事项的80%以上。
5、结合党和国家机构改革，稳步推进事业单位改革，调整优化事业单位布局结构和编制配置。统筹推进文化市场综合执法、省以下环保机构监测监察执法、盐业等重点领域改革相关工作，做好公共资源交易、军民融合等机构调整设置工作。
6、深化经济发达镇行政管理体制改革，建立简约精干的组织架构和务实高效的用编用人制度，构建符合基层政权定位、适应城镇化发展需求的新型行政管理体制。
7、深化相对集中行政许可权改革试点，加快推进金台区、陈仓区和太白县开展好相对集中行政许可权改革试点。
8、加强机构编制监督检查，多措并举巩固控编减编成果，认真落实《宝鸡市机关事业单位机构编制实名制管理暂行办法》，夯实机构编制管理基础。
9、全面推进事业单位法人登记管理行政许可标准化，优化服务水平，加强事中事后监管；推进统一社会信用代码制度建设；深化事业单位法人治理结构建设试点改革。
10、深入推进“放管服”改革，系统推进“7654”工程，完善“七单一图”，压缩行政许可审批事项办结事项。
11、大力推进扩权强区强县改革，按中省要求，把市级部门相关管理权限采取多种形式下放给县区，赋予更多的发展自主权。加大园区管理体制改革力度，探索多元化运营模式。
12、在创新各类园区管理体制、公办幼儿园编制管理改革试点等方面打造特色亮点。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
原宝鸡市机构编制委员会办公室部门本级(机关） |
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2 |
宝鸡市事业单位登记管理局 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制30人，其中行政编制30人；实有人员29人，其中行政29人。单位管理的离退休人员3人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1. 本年度收入总计515.84万元，比2017年482.49万元增长了33.35万元，原因为增加了机构改革专项经费，人员工资和相应的社会保障经费。本年度支出534.05万元，比2017年482.49万元增加了51.56万元，增加的原因是人员工资和相应的社会保障经费。
2. 本年度收入构成情况。
（1）财政拨款收入515.84万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）上年结转和结余32.82万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
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收入构成 |
金额 |
|
财政拨款收入 |
515.84万元 |
|
上年结转和结余 |
32.82万元 |
3.本年度支出构成情况。
（1）基本支出448.72万元，主要是为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资和福利支出401.32万元，商品和服务支出47.18万元。
（2）项目支出85.33万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出等。
（3）年末结转和结余14.64万元，主要是本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
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支出构成 |
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金额 |
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基本支出 |
工资和福利支出 |
401.32万元 |
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商品和服务支出 |
47.18万元 | |
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对个人和家庭的补助 |
0.25万元 | |
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项目支出 |
|
85.33万元 |
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年末结转和结余 |
|
14.61万元 |
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入总计515.84万元，支出总计534.05万元。2018年度财政拨款收入总体情况比2017年度财政拨款收入增加了33.35万元。增减变化的原因为增加了机构改革专项费用、人员工资和相应的社会保障经费。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）按照支出功能分类，各项支出分别为：一般公共服务支出--人力资源事务--行政运行432.2万元，为我办基本支出；一般公共服务支出--人力资源事务--一般行政管理事务52.93万元，为我办的项目支出其他共产党事务支出--行政运行0.55万元；社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位养老保险缴费支出34.33万元，为我办在职人员养老保险缴费；医疗卫生与计划生育支出--行政单位医疗14.04万元，为我办医疗保险支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）一般公共预算财政拨款基本支出，按照人员经费和公用经费分类，各项支出分别为：人员经费总支出为448.72万元，其中工资和福利支出401.32万元，对个人和家庭补助支出47.18万元；公用经费支出47.14万元，其中商品和服务支出47.16万元，办公设备购置费0.25万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度公共预算财政拨款安排“三公经费”2万元，其中，公务用车运行维护费2万元；2018年“三公经费”支出2.48万元，（年中预算科目调整）其中，公务用车运行维护费2.29万元，公务接待费0.19万元，与2017年相比我办“三公经费”支出增加了0.52万元，增加的原因为我办今年承担的机构改革任务重，省、市各类调研检查工作量增加。
2018年度财政拨款安排“三公”经费预算数为2万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费2万元。
(1) 因公出国（境）支出情况。
2018年无因公出国（境）费用。
(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出2.29万元,比上年增加0.33万元，增加的原因是承担脱贫攻坚工作任务重，省市调研检查工作量增加和车辆维修等费用增加。
(3) 公务接待费支出情况。
2018年公务接待2批次，12人次，支出0.19万元，比上年增加0.19万元，原因为上年无公务接待任务。
2. 培训费支出情况。
2018年培训费支出1.58万元，主要用于市县机构改革培训、交流学习，比2017年2.68万元减少1.1万元。
3. 会议费支出情况。
2018年会议费支出3.21万元，主要用于机构改革会议、编制年报等会议，比2017年3.77万元，减少0.56万元。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目 0个，共涉及资金47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
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部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
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填报单位: |
自评得分：95 |
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（一）简要概述部门职能与职责。 |
1、贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。 | |||||||||||||||||
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（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |
2018年财政拨款收入515.84万元，2017年结转资金32.82万元；2018年总支出534.05万元，结转14.61万元。 | |||||||||||||||||
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（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |
1、开展“解放思想、追赶超越”大讨论和主题实践活动，争创全国机构编制先进集体。2、继续开展“减证便民”行动，出台《宝鸡市保留证明事项和盖章环节清单》。3、按照中省部署，开展党和国家机构改革。配合市纪委市监委，继续深化监察体制改革试点工作。做好各项机构编制设置和体制调整工作，服务全市经济社会发展。4、深入推进以“最多跑一次”为重点的“放管服”改革，分批适时公布“最多跑一次”事项清单，力争最多跑一次事项2018底达到全市部门权力和服务事项的80%以上。5、结合党和国家机构改革，稳步推进事业单位改革，调整优化事业单位布局结构和编制配置。统筹推进文化市场综合执法、省以下环保机构监测监察执法、盐业等重点领域改革相关工作，做好公共资源交易、军民融合等机构调整设置工作。6、深化经济发达镇行政管理体制改革，建立简约精干的组织架构和务实高效的用编用人制度，构建符合基层政权定位、适应城镇化发展需求的新型行政管理体制。7、深化相对集中行政许可权改革试点，加快推进金台区、陈仓区和太白县开展好相对集中行政许可权改革试点。8、加强机构编制监督检查，多措并举巩固控编减编成果，认真落实《宝鸡市机关事业单位机构编制实名制管理暂行办法》，夯实机构编制管理基础。9、全面推进事业单位法人登记管理行政许可标准化，优化服务水平，加强事中事后监管；推进统一社会信用代码制度建设；深化事业单位法人治理结构建设试点改革。10、深入推进“放管服”改革，系统推进“7654”工程，完善“七单一图”，压缩行政许可审批事项办结事项。11、大力推进扩权强区强县改革，按中省要求，把市级部门相关管理权限采取多种形式下放给县区，赋予更多的发展自主权。加大园区管理体制改革力度，探索多元化运营模式。 | |||||||||||||||||
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算公式和数据获取方式 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 | |||||||
|
投入 |
预算执行（25分） |
预算 |
10 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 |
预算完成率＝100%的，得10分。 |
年初目标值为当年预算调整数，市级完成值为当年预算支出数 |
100% |
100% |
10 |
|
本指标来源项目决算数，建议加强预算工作提升预算度 | |||||||
|
预算调整率 |
5 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 |
预算调整率绝对值≤5%，得5分。 |
年初目标值为当年预算调整数，市级完成值为当年预算支出数 |
≦5%
|
93% |
4 |
追加上卡工资90561.5元，公务员奖励5100元，补发取暖费45150元，个人增资55218元 |
我办预算调整均为财政统一调整 | |||||||||
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算公式和数据获取方式 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 | |||||||
|
投入 |
预算执行（25分） |
支出进度率 |
5 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 |
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 |
国库集中支付系统 |
|
51半年支出进度46%，前三季度支出进度78% |
4 |
部分费用在第四季度集中支付。改进措施：统筹全年工作经费支出，积极做到实时支出进度。 |
| |||||||
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预算编制准确率（5分） |
5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 |
预算编制准确率≤20%，得5分。 |
2018年决算取数，预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 |
预算编制准确率≤20%， |
0 |
5 |
|
| |||||||||
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过程 |
预算管理（15分） |
“三公经费”控制率 |
5 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 |
三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
2018年决算取数 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% |
24% |
4 |
我办今年承担的机构改革任务重，省市调研工作量增加 |
下一步严格执行预算管理制度 | |||||||
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资产管理规范性 |
5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 |
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 |
根据本年度实际资产管理情况分析 |
严格按照资产管理办法进行管理 |
严格按照资产管理办法进行管理 |
5 |
我办严格按照采购程序购置 |
我办规范处置、处置资产，没有资产处置收益。 | |||||||||
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一级 |
二级 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算公式和数据获取方式 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 | |||||||
|
过程 |
预算管理（15分） |
资金使用合规性 |
5 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分。 |
根据本年度实际资产使用管理情况分析 |
我办预算资金符合相关的预算财务管理制度 |
基本完成 |
5 |
|
我办预算资金符合相关的预算财务管理制度 | |||||||
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效果 |
履职尽责（60分） |
项目产出 |
40 |
|
1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
2018年决算取数。根据实际工作效果进行统计 |
定性指标100% |
基本完成 |
38 |
基本完成年初目标值。今后加强资金管理，UI绩效目标进一步细化，提高资金使用效率。 |
| |||||||
|
项目效益 |
20 |
|
我办预算资金符合相关的预算财务管理制度 |
定性指标100% |
基本完成 |
20 |
|
我办预算资金符合相关的预算财务管理制度 | ||||||||||
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备注： | ||||||||||||||||||
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出47.18万元，其中办公费0.16万元，印刷费0.07万元，手续费0.03万元，邮电费0.56万元，差旅费0.61万元，培训费0.14万元，劳务费14.08万元，工会经费6.24万元，其他交通费用25.29万元，用于保障我办机关日常工作正常运转支出。比较2017年68.34万元减少21.16万元，主要是严格贯彻落实中央八项规定，严格按照全市统一财政支出要求，着力压缩日常办公支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2018年部门决算公开报表
部门名称：中共宝鸡市委机构编制委员会办公室
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
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目录 |
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序号 |
内容 |
是否空表 |
公开空表理由 |
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表1 |
部门决算收支总表 |
否 |
|
|
|
表2 |
部门决算收入总表 |
否 |
|
|
|
表3 |
部门决算支出总表 |
否 |
|
|
|
表4 |
部门决算财政拨款收支总表 |
否 |
|
|
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表5 |
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） |
否 |
|
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表6 |
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） |
否 |
|
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表7 |
部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 |
否 |
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表8 |
部门决算政府性基金收支表 |
是 |
不涉及 |
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部门决算收支总表 | |||
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批复01表 |
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编制单位：宝鸡市机构编制委员会办公室（汇总） |
2018年 |
|
单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、财政拨款收入 |
515.84 |
1、一般公共服务支出 |
485.68 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
515.84 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
2、上级补助收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
|
3、事业收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
4、经营收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
34.33 |
|
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
9、医疗卫生与计划生育支出 |
14.04 |
|
6、其他收入 |
0.00 |
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
21、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
515.84 |
本年支出合计 |
534.05 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
32.82 |
年末结转和结余 |
14.61 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
548.66 |
支出总计 |
548.66 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 | |||
|
部门决算收入总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复02表 |
||
|
编制单位：宝鸡市机构编制委员会办公室（汇总） |
|
|
|
|
|
2018年 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
合计 |
515.84 |
515.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
467.47 |
467.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20110 |
人力资源事务 |
466.92 |
466.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011001 |
行政运行 |
446.80 |
446.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
20.12 |
20.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013601 |
行政运行 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.33 |
34.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.33 |
34.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.33 |
34.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.04 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.04 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.04 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
部门决算支出总表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复03表 |
||
|
编制单位：宝鸡市机构编制委员会办公室（汇总） |
|
|
|
|
2018年 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
合计 |
534.05 |
448.72 |
85.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
485.68 |
400.35 |
85.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20110 |
人力资源事务 |
485.13 |
399.80 |
85.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011001 |
行政运行 |
432.20 |
399.80 |
32.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
52.93 |
0.00 |
52.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013601 |
行政运行 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.33 |
34.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.33 |
34.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.33 |
34.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.04 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.04 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.04 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
|
| |||||||||||
|
部门决算财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
批复04表 |
|
|
编制单位：宝鸡市机构编制委员会办公室（汇总） |
|
2018年 |
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
| ||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| ||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| |||
|
1、一般公共预算财政拨款 |
515.84 |
1、一般公共服务支出 |
485.68 |
485.68 |
0.00 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
34.33 |
34.33 |
0.00 |
|
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
14.04 |
14.04 |
0.00 |
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
515.84 |
本年支出合计 |
534.05 |
534.05 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
32.82 |
年末财政拨款结转和结余 |
14.61 |
14.61 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
32.82 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
548.66 |
支出总计 |
548.66 |
548.66 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||
|
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
批复05表 | |||
|
编制单位：宝鸡市机构编制委员会办公室（汇总） 2018年单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| ||||
|
|
| |||||||||
|
合计 |
534.05 |
448.72 |
401.31 |
47.41 |
85.33 |
| ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
485.68 |
400.35 |
352.95 |
47.41 |
85.33 |
| |||
|
20110 |
人力资源事务 |
485.13 |
399.80 |
352.40 |
47.41 |
85.33 |
| |||
|
2011001 |
行政运行 |
432.20 |
399.80 |
352.40 |
47.41 |
32.40 |
| |||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
52.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.93 |
| |||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.55 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
| |||
|
2013601 |
行政运行 |
0.55 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.33 |
34.33 |
34.33 |
0.00 |
0.00 |
| |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.33 |
34.33 |
34.33 |
0.00 |
0.00 |
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.33 |
34.33 |
34.33 |
0.00 |
0.00 |
| |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.04 |
14.04 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.04 |
14.04 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.04 |
14.04 |
14.04 |
0.00 |
0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||
|
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | |||||
|
批复06表 | |||||
|
编制单位：宝鸡市机构编制委员会办公室（汇总） 2018年单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
合计 |
448.72 |
401.31 |
47.41 |
| |
|
301 |
工资福利支出 |
401.32 |
401.31 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
123.23 |
123.23 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
106.45 |
106.45 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
98.61 |
98.61 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.33 |
34.33 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.04 |
14.04 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
47.18 |
0.00 |
47.16 |
|
|
30201 |
办公费 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
|
|
30226 |
劳务费 |
14.08 |
0.00 |
14.08 |
|
|
30228 |
工会经费 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
25.29 |
0.00 |
25.29 |
|
|
310 |
资本性支出 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
|
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | ||||||||
|
批复07表 | ||||||||
|
编制单位：宝鸡市机构编制委员会办公室（汇总） 2018年单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
预算数 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
11.5 |
1 |
|
本年数 |
2.48 |
0.00 |
0.19 |
2.29 |
0.00 |
2.29 |
3.21 |
1.58 |
|
上年数 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
1.96 |
3.77 |
2.68 |
|
增减额 |
0.52 |
0.00 |
0.19 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
-0.56 |
-1.10 |
|
增减率（%） |
26.53 |
0.00 |
0.00 |
16.84 |
0.00 |
16.84 |
-14.85 |
-41.04 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 | ||||||||
|
部门决算政府性基金收支表 |
||||||||
|
批复08表 |
||||||||
|
编制单位：宝鸡市机构编制委员会办公室（汇总） 2018年单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||
