宝鸡市机构编制委员会办公室2014年度部门决算
宝鸡市机构编制委员会办公室2014年度部门决算
一、宝鸡市机构编制委员会概况
(一)宝鸡市机构编制委员会办公室的主要职责
宝鸡市机构编制委员会办公室为市机构编制委员会的常设办事机构，列入市委机构序列，既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构。主要职责是贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，通过调整职能配置，理顺职责关系，合理设置机构，核定人员编制及确定领导职数，逐步建立与社会主义市场经济和民主法治建设相适应的廉洁高效、运转协调、行为规范的党政管理体制和工作机制。
(二)宝鸡市机构编制委员会办公室决算单位构成
宝鸡市机构编制委员会办公室2014年部门决算包括市编办本级和事业单位登记管理局等1个全额拨款事业单位。
二、宝鸡市机构编制委员会办公室2014年度部门决算
1.收入支出决算总表
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2014年度部门收支总表 | |||||
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单位：万元 | |||||
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收入 |
支出 | ||||
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
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一、财政拨款收入 |
238.92 |
一、一般公共服务支出 |
233.32 |
一、基本支出 |
238.92 |
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其中：政府性基金 |
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二、外交支出 |
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工资福利支出 |
147.91 |
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二、上级补助收入 |
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三、国防支出 |
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商品和服务支出 |
91.01 |
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三、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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四、经营收入 |
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五、教育支出 |
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二、项目支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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六、其他收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
5.6 |
对个人和家庭的补助 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
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赠与 |
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本年收入合计 |
238.92 |
本年支出合计 |
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本年支出合计 |
238.92 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
27.23 |
年末结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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其中：财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
238.92 |
支出总计 |
238.92 |
支出总计 |
238.92 |
2.公共预算财政拨款支出决算表
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2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类） | |||||
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单位：万元 | |||||
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
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科目编码 |
科目名称 | ||||
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合 计 |
238.92 |
238.92 |
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201 |
一般公共服务支出 |
233.32 |
233.32 |
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20110 |
人力资源事务 |
232.85 |
232.85 |
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2011001 |
行政运行 |
116.26 |
116.26 |
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2011050 |
事业运行 |
41.19 |
41.19 |
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2011099 |
其他人事事务支出 |
75.4 |
75.4 |
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20136 |
其他共产党事务支出 |
0.47 |
0.47 |
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2013601 |
行政运行 |
0.47 |
0.47 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
5.6 |
5.6 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
5.6 |
5.6 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.38 |
5.38 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
0.22 |
0.22 |
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3.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
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2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | ||||||||
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单位：万元 | ||||
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市编办 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 | |||||
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小 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | ||||||
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合计 |
4.58 |
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4.18 |
4.18 |
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0.4 |
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补充资料： |
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1.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车3辆；年末公务用车保有量3辆。 | ||||||||
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2.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计3批次 ，公务接待累计15人 。 | ||||||||
三、宝鸡市机构编制委员会办公室2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1.收入总计261.19万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入238.92万元。
（2）上年结转和结余22.27万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2.支出总计238.92万元。包括：
（1）基本支出238.92万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出142.31万元，对个人和家庭补助支出5.6万元，商品和服务支出91.01万元。
（二）2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况
2014年度公共预算财政拨款支出238.92万元，其中：基本支出238.92万元
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.58万元，其中：公务用车购置及运行维护费4.18万元，公务接待费0.4万元。
1.公务用车购置及运行维护费4.18万元，其中：公务用车运行维护费4.18万元。主要用于公务车辆燃油及日常维护保养开支，年末公务用车保有量3辆。
2.公务接待费0.4万元，主要用于上级机关来宝鸡检查、调研、考察机构编制工作开支，涉及3批次15人。
3.“三公”经费减少原因：按照严格控制一般性支出的预算管理要求，“三公”经费做到只减不增，2013年公务接待费1.23万元，2014年0.4万元，减少了0.83万元；公务用车费2013年5.5万元，2014年4.18万元，减少了1.32万元，2013、2014年均无出国支出。在对“三公”经费管理过程中，我办认真落实中央八项规定和市委“十个不准”，在会议、接待、公车使用等方面严格执行有关政策规定、严格把关。在日常经费支出方面本着厉行勤俭节约的原则，杜绝一切不必要的开支。
